总务处
2023年萍乡市麻山中学部门预算
目 录
二、机构设置及人员情况
第二部分 萍乡市麻山中学2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 萍乡市麻山中学2023年部门预算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 萍乡市麻山中学概况
一、部门主要职责
萍乡市麻山中学是一所区直普通高中,主要职责:
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规、贯彻执行上级的各项规章制度。
2、积极做好各项教育教学任务，促进基础教育发展,全面完成高中教育服务。
3、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括:萍乡市麻山中学,本部门无下属二级机构。
本部门内设科室7个,分别为:行政办、政工处、教务处、科研处、总务处、团委、工会。
编制人数小计156人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数156人,全部补助事业编制人数156人,自收自支编制人数0人。实有人数小计156人,其中：在职人数小计156人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数156人,全部补助事业在职人数156人。离休人数小计0人,退休人数小计30人,退职人员0人,遗属人数3人。在校学生2063人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 萍乡市麻山中学2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 萍乡市麻山中学2023年部门预算
情况说明
（一）关于2023年收支总表的情况说明
萍乡市麻山中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，萍乡市麻山中学2023年收支总预算3803.40万元。较上年预算安排增加732.14万元。
（二）关于2023年收入总表的情况说明
萍乡市麻山中学2023年收入预算3803.4万元，比上年增加732.14万元，主要原因是：学校搬入新校区，学校办学条件得到较好改善,师生人数增加,并且扩大了办学规模。
其中：一般公共预算拨款1833.90万元，占48.22%，比上年增加351.79万元；事业收入1969.5万元，占51.78%，比上年增加1145万元；其他收入0万元，占0%，比上年减少764.65万元。
（三）关于萍乡市麻山中学2023年支出总表的情况说明
萍乡市麻山中学2023年支出预算3803.4万元，比上年增加732.14万元，主要原因是：学校搬入新校区，学校办学条件得到较好改善,师生人数增加,并且扩大了办学规模。
其中：按支出项目类别划分：基本支出3803.4万元,较上年预算安排增加732.14万元;其中：工资福利支出1739.31万元,商品和服务支出1953.15万元,对个人和家庭的补助5.67万元,资本性支出105.27万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出3803.4万元,较上年预算安排增加732.14万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1739.31万元,较上年预算安排减少5.37万元;商品和服务支出1953.15万元,较上年预算安排增加762万元;对个人和家庭的补助5.67万元,较上年预算安排减少69.76万元;资本性支出105.27万元,较上年预算安排增加45.27万元。
（四）关于萍乡市麻山中学2023年财政拨款收支总表的情况说明
萍乡市麻山中学2023年财政拨款收支总预算为3803.4万元。较上年预算安排增加732.14万元;收入包括：一般公共预算当年拨款收入1833.9万元，事业收入当年拨款收入1969.5万元。
按支出项目类别划分：基本支出3803.4万元,较上年预算安排增加732.14万元;其中：工资福利支出1739.31万元,商品和服务支出1953.15万元,对个人和家庭的补助5.67万元,资本性支出105.27万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（五）关于萍乡市麻山中学2023年一般公共预算支出表的情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
萍乡市麻山中学2023年一般公共预算当年拨款1833.9万元，比2022年增加351.79万元，增长23.74%。主要原因是教师工资福利提高，教师、学生人数增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
萍乡市麻山中学2023年教育服务支出1833.9万元，占100%科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）工资福利支出（类）普通高中（款）事业人员统发.基本工资（项）2023年预算数为738.39万元，比2022年增加117.46万元，增长18.92%，主要是:教师工资福利有提高，教师人数增加。
（2）工资福利支出（类）普通高中（款）绩效工资（项）2023年预算数为439.45万元，比2022年增加64.79万元，增长17.29%，主要是:教师工资福利有提高，教师人数增加。
（3）工资福利支出（类）普通高中（款）机关事业单位基本养老保险（项）2023年预算数为248.36万元，比2022年增加89.06万元，增长55.91%，主要是:教师工资有提高,机关事业单位基本养老保险缴入基数、比例调整。
（4）工资福利支出（类）普通高中（款）职工基本医疗保险费（项）2023年预算数为117.2万元，比2022年增加39.44万元，增加50.72%，主要是:教师工资有所提高，职工基本医疗保险费缴入比例、基数调整。
（5）工资福利支出（类）普通高中（款）公务员医疗补助缴费（项）2023年预算数为41.16万元，比2022年增加6.26万元，增加17.94%，主要是: 教师工资有所提高,公务员医疗补助缴费缴入比例、基数调整。
（6）工资福利支出（类）普通高中（款）其他社会保障缴费（项）2023年预算数为13.41万元，比2022年增加2.24万元，增加20.05%，主要是: 教师工资有所提高, 其他社会保障缴费缴入比例调整。
（7）工资福利支出（类）普通高中（款）住房公积金（项）2023年预算数为141.34万元，比2022年增加21.87万元，增加18.31%，主要是: 教师工资稍有提高, 住房公积金缴入基数调整。
（8）商品服务支出（类）普通高中（款）工会经费（项）2023年预算数为23.56万元，比2022年增加3.65万元，增加18.33%，主要是: 教师人数增加。
（9）商品服务支出（类）普通高中（款）工会福利费（项）2023年预算数为43.68万元，比2022年增加6.44万元，增加17.3%，主要是: 教师人数增加。
（10）商品服务支出（类）普通高中（款）其他商品和服务支出（项）2023年预算数为21.68万元，比2022年增加21.68万元，增加100%，主要是: 学校搬入新校区，学生人数增加，办学规模扩大。
（11）对个人和家庭的补助（类）普通高中（款）退休费（项）2023年预算数为0.72万元，比2022年减少3.44万元，减少82.69%，主要是: 退休教师福利政策变动。
（12）对个人和家庭的补助（类）普通高中（款）生活补助（项）2023年预算数为3.27万元，比2022年增加0.24万元，增加7.92%，主要是: 遗属生活补助标准调整。
（13）对个人和家庭的补助（类）普通高中（款）奖励金（项）2023年预算数为1.68万元，比2022年增加0.24万元，增加16.67%，主要是: 退休人员增加。
（六）关于萍乡市麻山中学2023年一般公共预算基本支出表的情况说明
萍乡市麻山中学2023年一般公共预算基本支出1833.9万元，其中：
工资福利支出1739.31万元，较上年预算安排增加341.13 万元;商品和服务支出88.92万元，较上年预算安排增加31.77 万元;对个人和家庭的补助5.67万元，较上年预算安排减少21.11万元。
- 关于萍乡市麻山中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明
萍乡市麻山中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为0万元，比2022年预算压缩2.5万元，主要是节约开支。其中：
因公出国（境）费0万，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出。
公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出。
其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出。
公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项支出。
公务接待费0万元，比上年减少2.5万元，主要原因是节约开支。
- 萍乡市麻山中学2023年政府性基金预算支出表的情况说明
本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
- 萍乡市麻山中学2023年国有资本经营预算支出表的情况说明
本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
萍乡市麻山中学2023年机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，降低（增长）0%，主要原因是没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。
2.政府采购情况
萍乡市麻山中学2023年政府采购预算总额121万元，其中，政府采购货物预算121万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占用使用情况
截至2022年10月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
2023年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
4.预算绩效目标情况说明
（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2023年萍乡市麻山中学整体支出绩效目标3803.4万元，其中：基本支出3803.4万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1969.5万元。
（二）2023年萍乡市麻山中学项目支出绩效目标0个，项目资金总额0万元。
（三）重点项目情况说明（麻山中学没有重点项目支出）。
无项目
第四部分 名称解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 中国政府网及国务院部门网站
- 江西省政府网及市州政府网站
- 江西省（直）部门网站
- 县市区政府网站
- 市直部门网站
