总务处
麻山中学2019年度部门决算
目 录
第一部分 2019年度麻山中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度麻山中学决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度麻山中学决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、 萍乡市麻山中学主要职能
认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神；认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好各项教育教学任务，全面完成高中教育服务。
二、 萍乡市麻山中学基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。本部门2019年年末职工人数146人，其中在职人员 120 人，离休人员0人，退休人员26人；年末其他人员0人；年末学生人数 1592人。
第二部分2019年度萍乡市麻山中学决算表
见附件
第三部分 2019年度萍乡市麻山中学决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2354.32万元，其中年初结转和结余458.38万元，较2018年增加165.11 万元，增加91.93%；本年收入合计1895.94万元，较2018年减少605.53万元，下降24.21%，主要原因是：政策调整，学期年度与会计核算年度出入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1508.18 万元，占79.55 %；事业收入 387.76 万元，占20.45 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计 2354.32 万元，其中本年支出合计2018.67万元，较2018年减少42.38万元，下降2.06 %，主要原因是：学校节缩开支；年末结转和结余335.65万元，较2018年减少122.73万元，下降26.77%，主要原因是：政策调整，学校节缩开支。
本年支出的具体构成为：基本支出2018.67万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2390.77 万元，决算数为2354.32万元，完成年初预算的98.48%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2390.77万元，决算数为 2354.32万元，完成年初预算的 98.48 %，主要原因是：安排合理支出，财政经费严格把关。
（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1630.9 万元，其中：
工资福利支出1257.54万元，较2018年增加230.11万元，增长22.39%，主要原因是：教师人数增加，政策调整。
（二）商品和服务支出340.65万元，较2018年增加339.63 万元，增长100 %，主要原因是：学校教师学生人数增加，学校运转经费支出方式不同。
（三）对个人和家庭补助支出3.87万元，较2018年减少15.36万元，减少79.87 %，主要原因是：对个人和家庭补助情况变动，享受补助情况减少。
（四）资本性支出28.84万元，较2018年增加8.03万元，增长38.29%，主要原因是：学生增加，购置办学所需办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年减少1.02万元，下降100%，其中：严格执行财务管理制度，严格经费支出。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 2.5万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）1.02万元，下降100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因：严格执行财务管理制度，严格经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） 0%，主要原因是：无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额37.15万元，其中：政府采购货物支出37.15万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1598.19万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.11 %。
组织对“工资福利”、“商品服务支出”展开绩效自评，涉及一般公共预算支出1598.19万元，从评价情况来看，完成预算的91.34%，人员经费已完成指标且超出指标目标值30%以内，预算测评结果为良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
自评项目一工资福利支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82.04分。项目全年预算数为 1200.79万元，执行数为1257.54 万元，完成预算的104.72 %。自评项目二商品服务支出项目绩效自评综述：年初项目全年预算数为548.86万元，执行数为340.65万元，完成预算62.06 %。主要产出和效果：教师的工资及社会保障全部按到标准发放到位，学校教学工作正常开展。下一步改进措施：学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合学校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
四、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
- 中国政府网及国务院部门网站
- 江西省政府网及市州政府网站
- 江西省（直）部门网站
- 县市区政府网站
- 市直部门网站
