总务处
2024年萍乡市麻山中学单位预算
目 录
二、机构设置及人员情况
第二部分 萍乡市麻山中学2024年单位预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 萍乡市麻山中学2024年单位预算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 萍乡市麻山中学概况
一、部门主要职责
萍乡市麻山中学是一所区直普通高中学校,主要职责:
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规、贯彻执行上级的各项规章制度,进行普通高中文化教育;
2、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、开展爱国主义教育、安全教育、艺美教育、劳动等教育，创新教育模式，提升学校教育教研能力和水平；
4、培养专业扎实、师德优秀的教师队伍，提升师资水平，保障学校教育与社会主义新时代要求一致；
5、专注培养具备一定素质和道德品质优秀的合格毕业生，为社会主义建设和国家可持续发展培养有生力量和合格人才；
6、传承民族文明和传统文化，创新发展民族文化，促进社会主义精神文明建设，促进民族团结，社会和谐，中华振兴。
7、办好思政课，全面贯彻党的教育方针，解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。
8、开展军事教育，坚持党对军队的绝对领导，为强国兴军服务，立德树人，为战育人，培养德才兼备的高素质、专业化人才，为祖国统一储备后备力量。
9、加强家庭、社会协调和联系，促进教育平衡发展，促进社会公平公正，促进社会文明提高和社会和谐。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括:萍乡市麻山中学,无下属二级机构。
本单位内设科室7个,分别为:行政办、政工处、教务处、科研处、总务处、团委、工会。
编制人数小计176人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数176人,全部补助事业编制人数176人,自收自支编制人数0人。实有人数小计209人,其中：在职人数小计176人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数176人,全部补助事业在职人数176人。离休人数小计0人,退休人数小计33人,退职人员0人,遗属人数4人。在校学生2223人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分萍乡市麻山中学2024年部门预算表
（详见附表2024年麻山中学单位预算表）
第三部分 萍乡市麻山中学2024年单位预算情况说明
（一）关于2024年收支总表的情况说明
麻山中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，麻山中学2024年收支总预算4437.95万元。较上年预算安排增加634.55 万元。
（二）关于2024年收入总表的情况说明
麻山中学2024年收入预算4437.95万元，比上年增加634.55万元，主要原因是：1、因发展需要，师生人数增加；2、教师新增工资福利，月度专项绩效约600万元。
其中：上年结转0万元，占0%；比上年增加0万元；一般公共预算拨款2678.75万元，占60.36%，比上年增加844.85 万元；事业收入1759.2万元，占39.64%，比上年减少210.3万元。
（三）关于麻山中学2024年支出总表的情况说明
麻山中学2024年支出预算4437.95万元，比上年增加634.55万元，主要原因是：1、因发展需要，师生人数增加；2、教师新增工资福利，月度专项绩效约600万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出4437.95万元,较上年预算安排增加634.55万元;其中：工资福利支出2560.02万元,商品和服务支出1767.91万元,对个人和家庭的补助16.42万元,资本性支出93.6万元。
按支出功能科目划分：教育支出4429.16万元,较上年预算安排增加625.76万元;社会保障和就业支出8.8万元,较上年预算安排增加8.8万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2560.02万元,较上年预算安排增加820.71万元;商品和服务支出1767.91万元,较上年预算安排减少185.24万元;对个人和家庭的补助16.42万元,较上年预算安排增加10.75万元;资本性支出93.6万元,较上年预算安排减少11.67万元。
（四）关于麻山中学2024年财政拨款收支总表的情况说明
麻山中学2024年财政拨款收支总预算为4437.95万元。较上年预算安排增加634.55万元;收入包括：一般公共预算当年拨款收入2678.75万元，事业收入当年拨款收入1759.2万元
按支出项目类别划分：基本支出4437.95万元,较上年预算安排增加634.55万元;其中：工资福利支出2560.02万元,商品和服务支出1767.91万元,对个人和家庭的补助16.42万元,资本性支出93.6万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
（五）关于萍乡市麻山中学2024年一般公共预算支出表的情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
萍乡市麻山中学2024年一般公共预算当年拨款2678.75万元，比2023年增加844.85万元，增长46.07%。主要原因是1、因发展需要，师生人数增加；2、教师新增工资福利，月度专项绩效约600万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
萍乡市麻山中学2024年一般公共服务支出2678.75万元，占100%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出 0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）工资福利支出（类）普通高中（款）事业人员统发基本工资（项）2024年预算数为813.24万元，比2023年增加74.85万元，增长10.14%，主要是:教师工资福利有提高，教师人数增加。
（2）工资福利支出（类）普通高中（款）绩效工资（项）2024年预算数为1076.65万元，比2023年增加637.2万元，增长100%，主要是:教师工资福利有提高，教师人数增加。
（3）工资福利支出（类）普通高中（款）机关事业单位基本养老保险（项）2024年预算数为302.38万元，比2023年增加54.02万元，增长21.75%，主要是:教师工资有提高,教师人数增加。
（4）工资福利支出（类）普通高中（款）职工基本医疗保险费（项）2024年预算数为128.51万元，比2023年增加11.31万元，增加9.65%，主要是:教师工资有提高,教师人数增加。
（5）工资福利支出（类）普通高中（款）公务员医疗补助缴费（项）2024年预算数为63.3万元，比2023年增加22.14万元，增加53.79%，主要是: 教师工资有所提高,公务员医疗补助缴费缴入比例、基数调整。
（6）工资福利支出（类）普通高中（款）其他社会保障缴费（项）2024年预算数为18.85万元，比2023年增加5.44万元，增加4.06%，主要是:教师工资有提高,教师人数增加。
（7）工资福利支出（类）普通高中（款）住房公积金（项）2024年预算数为157.08万元，比2023年增加15.74万元，增加11.14%，主要是:教师工资有提高,教师人数增加。
（8）商品服务支出（类）普通高中（款）工会经费（项）2024年预算数为26.18万元，比2023年增加2.62万元，增加1.11%，主要是: 教师人数增加。
（9）商品服务支出（类）普通高中（款）工会福利费（项）2024年预算数为49.28万元，比2023年增加5.6万元，增加17.3%，主要是: 教师人数增加。
（10）商品服务支出（类）普通高中（款）其他商品和服务支出（项）2024年预算数为26.84万元，比2023年增加5.16万元，增加2.38%，主要是: 学校搬入新校区，学生人数增加，办学规模扩大。
（11）对个人和家庭的补助（类）普通高中（款）退休费（项）2024年预算数为0.79万元，比2023年增加0.07万元，增加9.72%，主要是: 退休教师福利政策变动，退休教师人数增加。
（12）对个人和家庭的补助（类）普通高中（款）生活补助（项）2024年预算数为4.68万元，比2023年增加1.41万元，增加4.31%，主要是: 遗属生活补助标准调整，遗属人数增加。
（13）对个人和家庭的补助（类）普通高中（款）奖励金（项）2024年预算数为2.16万元，比2023年增加0.48万元，增加2.86%，主要是: 退休人员增加。
（14）对个人和家庭的补助（类）普通高中（款）其他对个人和家庭的补助（项）2024年预算数为8.8万元，比2023年增加8.8万元，增加100%，主要是: 退休人员增加。
（六）关于萍乡市麻山中学2024年一般公共预算基本支出表的情况说明
萍乡市麻山中学2024年一般公共预算基本支出2678.75万元，其中：工资福利支出2560.02万元，较上年预算安排增加820.71万元;商品和服务支出102.3万元，较上年预算安排增加13.38万元;对个人和家庭的补助16.42万元，较上年预算安排增加10.75万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
- 关于萍乡市麻山中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明
萍乡市麻山中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为2万元，比2023年预算压缩0.5万元，主要是励行节约原则，减少不必要的经费支出。其中：
因公出国（境）费0万，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项开支。
公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项开支。
其中：公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项开支。
公务用车运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项开支。
公务接待费2万元，比上年增加（减少）0.5万元，主要原因是主要是励行节约原则，减少不必要的经费支出。
- 关于萍乡市麻山中学2024年政府性基金预算支出表的情况说明
本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
- 关于萍乡市麻山中学2024年国有资本经营预算支出表的情况说明
本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
萍乡市2024年机关运行经费0万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和），比上年预算减少（增加或持平） 0万元，降低（增长）0%，主要原因是无此项开支。
2.政府采购情况
萍乡市麻山中学2024年政府采购预算总额 161.6 万元，其中，政府采购货物预算161.6万元；政府采购工程预算 0万元；政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占用使用情况
截至2023年10月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
2024年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）及单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
4.预算绩效目标情况说明
（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入202年萍乡市麻山中学整体支出绩效目标4437.95万元，其中：基本支出4437.95万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2678.75万元。
（二）2024年萍乡市麻山中学项目支出绩效目标0个，项目资金总额0万元。
（三）重点项目情况说明（麻山中学没有重点项目支出）。
无项目
第四部分 名称解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。
（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。
（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（点击下载查看）附件：2024年麻山中学单位单位预算表.xls
- 中国政府网及国务院部门网站
- 江西省政府网及市州政府网站
- 江西省（直）部门网站
- 县市区政府网站
- 市直部门网站
