通知公告
萍乡市麻山中学2021年部门预算
萍乡市麻山中学2021年部门预算
目 录
第一部分 萍乡市麻山中学概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 萍乡市麻山中学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 萍乡市麻山中学2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 萍乡市麻山中学概况
一、部门主要职责
萍乡市麻山中学是一所区直普通高中,主要职责:1.普通高中文化教育;2.贯彻党的教育方针;3.执行党的社会主义教育方针和社会思想教育要求。
二、部门基本情况
麻山中学2021年年初编制人数140人，其中行政编制0人，事业编制134人；年初实有人数160人，其中在职人员134人，离休人员0人，退休人员26人；年末学生人数1602人。
第二部分 萍乡市麻山中学2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年麻山中学收入预算总额为2721.87万元，较上年预算安排增加477.78万元，其中：财政拨款收入1413.83万元，事业收入686.04万元，上级补助收入622万元，上年结转0万元。
（二）支出预算情况
2021年麻山中学支出预算总额为2721.87万元，较上年预算安排增加477.78万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2721.87万元，包括工资福利支出1979.34万元、商品和服务支出597.64万元、对个人和家庭的补助120.89 万元、其他资本性支出24万元；项目支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1025.99万元，教育支出1308.04万元，社会保障与就业支出160.15 万元，医疗卫生与计划生育支出113.88万元，住房保障支出113.81万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1979.34万元，商品和服务支出597.64万元，对个人和家庭补助支出120.89万元，其他资本性支出24万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年麻山中学财政拨款支出预算1413.83万元，较上年预算安排增加162.63万元，具体支出情况是：一般公共服务1025.99万元，社会保障与就业支出160.15 万元，医疗卫生与计划生育支出113.88万元，住房保障支出113.81万元。
（四）政府性基金情况
2021年麻山中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 0 万元，比2019年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 147万元，其中：政府采购货物预算 147万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年设立预算项目0个，涉及资金 0万元，其中：设立绩效目标项目0个，涉及资金 0万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
一级项目概述
项目名称:无项目
- 项目概述：无
- 实施主体：无
3）实施方案：无
4）实施周期：无
5）年度预算安排：无
6）绩效目标和指标
质量指标：无
时效指标：无
成本指标：无
社会效益指标：无
满意度指标：无
二、2021年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
样式：
2021年萍乡市麻山中学“三公”经费一般公共预算安排xxx万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。
公务接待费2.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：正常接待,厉行节约原则,与上年度持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项支出。
第三部分 萍乡市麻山中学2021年部门预算表
详见附表点击下载查看详情：萍乡市麻山中学2021年部门预算表.xls
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
样式
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
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